C L I N E D – S o l u ç õ e s L a b o
r a t o r i a i s
“Seu Exame,
Sua Vida. Atendimento 24h.”
“Aquele que não tem um tempinho pra cuidar da
própria saúde, vai ter que arrumar um tempão pra cuidar da doença.”
Grato.
Seu exame, sua vida, atendimento 24h
segunda-feira, 17 de outubro de 2016
formação
de um fundo garantidor da saúde financeira da empresa. Ou seja, um investimento
de aproximadamente R$ 3.080.000,00 é necessário e, pelo plano empresarial,
espera-se o retorno deste valor, considerando-se os gastos mensais, em até
quatro meses, a partir do início do ano de funcionamento pleno da clínica. Com
um faturamento médio previsto em R$ 1.540.000,00, relacionado a um gasto médio
de R$ 690.000,00, esperamos um lucro médio de R$ 850.000,00.
17-
PONTO DE EQUILÍBRIO: O Ponto de
Equilíbrio é o quociente simples da divisão dos valores dos nossos custos fixos
e despesas fixas pela margem de contribuição, relacionados ao ano-base
anterior. Está descrito, detalhadamente, abaixo:
- Vendas Totais: R$ 6.480.000,00 (R$ 600.000,00 x 90% x 12
meses)
- Custos Variáveis Totais: R$ 1.944.000,00 (R$
6.480.000,00 x 30%)
- Margem de Contribuição: R$ 4.536.000,00 (R$ 6.480.000,00
x 70%)
- Valor total dos Custos e Despesas Fixas: R$ 1.080.000,00
(R$ 90.000,00 x 12 meses)
- PE (Custos e Despesas fixas / % Margem de Contribuição):
R$ 756.000,00 (R$ 1.080.000,00/70%)
Como
podemos observar, neste ano, vendendo R$ 6.480.000,00, tivemos um lucro
de R$ 3.456.000,00 (Vendas Totais – Custos e Despesas). Se vendêssemos
apenas R$ 756.000,00, que é o Ponto de Equilíbrio, não teríamos nem
lucro nem prejuízo, com resultado 0,00.
18-
PAYBACK: O Payback é um dos
indicadores utilizados na análise de retorno dos nossos investimentos e
projetos. Indica o tempo necessário para o lucro acumulado se igualar ao
investimento inicial, sendo demonstrado em unidades de tempo – dias, meses,
anos. No caso da CLINED – Soluções Laboratoriais, esperamos esse retorno, considerando-se os gastos
mensais, em quatro meses, a partir do início do dia de funcionamento
pleno da clínica, no ano considerado.
|
Profissional T.I. (1)
|
R$ 3.000,00
|
R$ 2700,00
|
300,00
|
|
Coletor (10)
|
R$ 2.000,00
|
R$ 1800,00
|
200,00
|
|
Biomédico (6)
|
R$ 3.000,00
|
R$ 2700,00
|
300,00
|
|
Eng. Químico
|
R$ 2.000,00
|
R$ 1800,00
|
200,00
|
|
Terceirizadora
|
R$ 2.000,00
|
R$ 1800,00
|
200,00
|
15.3- Investimento
Médio (Despesas): R$ 30.000,00
|
DESCRIÇÃO
|
CUSTO
MÉDIO DIÁRIO
|
CUSTO
TOTAL MENSAL
|
|
Fornecimento (Água)
|
100,00
|
3000,00
|
|
Alimentação (Funcionários)
|
100,00
|
3000,00
|
|
Higiene e Saúde (Funcionários)
|
50,00
|
1500,00
|
|
Fornecimento (Energia Elétrica)
|
60,00
|
1800,00
|
|
Transporte e Fretamento
|
50,00
|
1500,00
|
|
Manutenção (Imóvel)
|
120,00
|
3600,00
|
|
Manutenção (Móveis)
|
150,00
|
4500,00
|
|
Investimento (Marketing)
|
40,00
|
1200,00
|
|
Investimento (Publicidade e Propaganda)
|
40,00
|
1200,00
|
|
Materiais para Escritório
|
100,00
|
3000,00
|
|
Exame de Sangue 1UPXXXY
|
Identificação de doenças sanguíneas e crianças e recém-nascidos
|
2000
|
50,00
|
100000,00
|
|
Exame de Sangue 1PXXXY
|
Controle hormonal e doenças afins em homens e mulheres
|
1000
|
40,00
|
40000,00
|
|
Exame Conclusivo 2DPMF
|
Identificação de paternidade e maternidade
|
1000
|
60,00
|
60000,00
|
|
Exame Diagnóstico AADE
|
Identificação do vírus da Dengue
|
3000
|
20,00
|
60000,00
|
|
Exame Diagnóstico AACH
|
Identificação do vírus da Chikungunya
|
3000
|
20,00
|
60000,00
|
|
Exame Diagnóstico AAZI
|
Identificação do vírus da Zika
|
3000
|
20,00
|
60000,00
|
|
Exame Diagnóstico DCFE
|
Identificação de doenças pelas fezes
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
|
Exame Diagnóstico DCUR
|
Identificação de doenças pela urina
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
15.2- Investimento
Médio (Mão-de-Obra): R$ 60.000,00
|
FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA
|
VENCIMENTO
BRUTO (R$)
|
VENCIMENTO
LÍQUIDO (R$)
|
IMPOSTOS
(R$)
|
|
Atendente (4)
|
R$ 1.000,00
|
R$ 900,00
|
100,00
|
|
Telefonista (2)
|
R$ 1.000,00
|
R$ 900,00
|
100,00
|
|
Administrador (2)
|
R$ 3.000,00
|
R$ 2700,00
|
300,00
|
|
Contador (1)
|
R$ 3.000,00
|
R$ 2700,00
|
300,00
|
14-
PROPAGANDA: Haverá três
propagandas diárias na Rádio Alvorada, uma em cada turno. Haverá, também,
propagandas nas edições diárias do Jornal Estado de Minas e da Revista
Encontro. A internet divulgará, diariamente, a marca www.useclined.com e seus produtos através
dos sites de notícias e entretenimento www.terra.com.br, www.uai.com.br,
www.globominas.com e www.facebook.com.
15-
INVESTIMENTO: O investimento
total, incluindo mão-de-obra, produtos e investimento com bens tangíveis,
possui um valor total de R$ 690.000,00, conforme descreve os QUADROS 02, 03 e 04
abaixo:
15.1- Investimento Médio
(Produtos): R$ 600.000,00
|
PRODUTO
|
DESCRIÇÃO
|
QUANTIDADE
MENSAL
|
VALOR
UNITÁRIO (R$)
|
VALOR
TOTAL (R$)
|
|
Exame de Sangue 1APXX
|
Medição de Glicose e doenças afins em homens
|
1000
|
20,00
|
20000,00
|
|
Exame de Sangue 1BPXX
|
Medição de Linfócitos e doenças afins em homens
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
|
Exame de Sangue 1CPXX
|
Medição de Plaquetas e doenças afins em homens
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
|
Exame de Sangue 1APXY
|
Medição de Glicose e doenças afins em mulheres
|
1000
|
20,00
|
20000,00
|
|
Exame de Sangue 1BPX
|
Medição de Linfócitos e doenças afins em mulheres
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
|
Exame de Sangue 1CPX
|
Medição de Plaquetas e doenças afins em mulheres
|
1000
|
30,00
|
30000,00
|
|
Exame de Sangue 1UPXXXY
|
Identificação de doenças sanguíneas e crianças e recém-nascidos
|
50,00
|
|
Exame de Sangue 1PXXXY
|
Controle hormonal e doenças afins em homens e mulheres
|
40,00
|
|
Exame Conclusivo 2DPMF
|
Identificação de paternidade e maternidade
|
60,00
|
|
Exame Diagnóstico AADE
|
Identificação do vírus da Dengue
|
20,00
|
|
Exame Diagnóstico AACH
|
Identificação do vírus da Chikungunya
|
20,00
|
|
Exame Diagnóstico AAZI
|
Identificação do vírus da Zika
|
20,00
|
|
Exame Diagnóstico DCFE
|
Identificação de doenças pelas fezes
|
30,00
|
|
Exame Diagnóstico DCUR
|
Identificação de doenças pela urina
|
30,00
|
11-
PÚBLICO-ALVO: A CLINED –
Soluções Laboratoriais atende
crianças, homens e mulheres de todas as idades, que necessitem de um exame de
diagnóstico especializado, atendendo todas as classes sociais em Belo
Horizonte/MG.
12-
IDEIA DE ALCANCE: A internet
influencia mais da metade de todas as compras do mercado brasileiro. Quase
todas as pessoas conectadas – aproximadamente 106 milhões, ou seja, mais da
metade da população brasileira – usam a internet em algum momento para fazer
compras. Diante disso, a ideia é usar o marketing digital para alcançar 100%
dessas pessoas conectadas, residentes em Belo Horizonte e região, e nos tornar
primeira referência quando o assunto for: “Preciso de um laboratório e não
posso esperar.” O impacto digital no comércio já é considerável e deve se
tornar ainda maior nos próximos anos.
13-
HORÁRIO: Pretendemos divulgar a
marca e os serviços ininterruptamente. Pela internet, 24h e, nos horários
comerciais, na rádio e na TV. Nos jornais, diariamente.
09-
PLANO DE MARKETING: O fodo do
marketing será nas propagandas diárias em rádios. Haverá, também, propagandas em
jornais e revistas, ambos com públicos direcionados para a demanda esperada. A
internet, por sua vez, divulgará o site e seus parceiros, ferramenta essencial
nos dias de hoje, onde a modernidade, a tecnologia e globalização crescem
constantemente. Pela qualidade do produto oferecido (exames laboratoriais), não
é possível oferecer amostras grátis. Mas, gratuitamente, são disponibilizados
testes de pressão arterial, saturação sanguínea e nível de estresse. O
Laboratório possui um banco de dados dos clientes e indicados que auxilia os profissionais
de TI a alimentarem o envio de e-mails promocionais diretos e indiretos,
através de folhetos e cartões de visitas (entregues por promotores contratados,
diariamente). É distribuído um catálogo mensal com todas as novidades em exames
com novas promoções e planos em todos os hospitais e consultórios médicos. Para
os clientes fidelizados que atingirem pontuações crescentes no programa de
fidelidade, serão concedidos descontos progressivos em novos exames e disponibilizados brindes, como canetas e
agendas para anotações. Há, também, sorteios semanais para concorrer a
gratuidades em exames próprios ou para familiares indicados. A clínica participa
anualmente de congressos de saúde, expondo tudo o que há de melhor e mais
inovador na área de exames laboratoriais e testes diagnósticos.
10-
PRECIFICAÇÃO: Os preços
cobrados, apresentados no QUADRO 01 abaixo, estão na média de mercado,
configurando um patamar pouco sazonal de precificação. O diferencial são os
pacotes oferecidos pela CLINED – Soluções Laboratoriais.
|
PRODUTO
|
DESCRIÇÃO
|
VALOR
UNITÁRIO (R$)
|
|
Exame de Sangue 1APXX
|
Medição de Glicose e doenças afins em homens
|
20,00
|
|
Exame de Sangue 1BPXX
|
Medição de Linfócitos e doenças afins em homens
|
30,00
|
|
Exame de Sangue 1CPXX
|
Medição de Plaquetas e doenças afins em homens
|
30,00
|
|
Exame de Sangue 1APXY
|
Medição de Glicose e doenças afins em mulheres
|
20,00
|
|
Exame de Sangue 1BPX
|
Medição de Linfócitos e doenças afins em mulheres
|
30,00
|
|
Exame de Sangue 1CPX
|
Medição de Plaquetas e doenças afins em mulheres
|
30,00
|
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